04:23

Інформація про підсумки виконання міського бюджету за 2011 рік

Виконання доходної частини 

         У звітному періоді до міського бюджету надійшло доходів у сумі 409 535,374 тис.грн. при річному плані з урахуванням внесених змін на 2011 рік 406 729,362 тис.грн., або 100,7%. В порівнянні з минулим роком виконання склало 124,4%.

Загальний фонд     

            До доходів загального фонду у звітному періоді фактично надійшло 379 024,173  тис.грн, або 100,1% до річного плану з урахуванням внесених змін на 2011 рік  378 517,026 тис.грн. Перевиконання плану склало 507 147 тис.грн., у тому числі по офіційним трансфертам план недовиконано на 6966,3 тис.грн.

         Виконання плану по власних надходженнях при річному плані з урахуванням внесених змін на 2011 рік  128 307,700 тис.грн. склало 135 781,153 тис.грн., або 105,8%. Перевиконання склало 7 473,453 тис.грн. Виконання до минулого року склало 114,7%, або надходження збільшилися на 17 411,383 тис.грн.                                                                                
По податковим надходженням у звітному періоді забезпечено виконання річного пла-ну  на 2011 рік по таких видах податків та зборів:
- податку на доходи фізичних осіб на 107,1%  (при плані 107 187,900 тис.грн. фактично отримано 114 837,634 тис.грн.);
- місцевим податкам та зборам на 100,2% (при плані 390,500 тис.грн. фактично отримано 391,385 тис.грн.).
У звітному періоді не забезпечено виконання планових призначень  по:
- податку на прибуток підприємств комунальної власності на 152,825 тис.грн, або на 19,7% (при плані 775,000 тис.грн. фактично отримано 622,175 тис.грн.).        
         По податку з доходів фізичних осіб план перевиконано на 7649,734 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження податку з доходів фізичних осіб збільшилися на 17,4%, або на 17 046,258 тис.грн. Перевиконання плану пояснюється тим, що на ДП "Орджонікідзевугілля” відбулося підвищення заробітної плати з 01.03.2011 року, яке планувалося з 01.07.2011 року,  та  друге підвищення з 01.07.2011 року, що призвело до збільшення над-ходжень податку на доходи фізичних осіб майже на 2100,0 тис.грн. Крім того, середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2011 рік склала 2967 грн., що на 21,5% більше,  ніж за 2010 рік.
Станом на 01.01.2012 року по податку на доходи фізичних осіб підприємства міста мають недоїмку  у розмірі 97,7 тис.грн., яка  в порівнянні з початком року збільшилася на 50,0 тис.грн. Зростання податкового боргу відбулося за рахунок несплати нарахувань по наступним підприємствам:
-     ДП "Орджонікідзевугілля” - 25,5 тис.грн.;
-     ПП "Будсервіс "Комфорт” - 1,9 тис.грн.;
По суб'єктам господарської діяльності - фізичним особам- підприємцям:
-    ПП Ожгіхіна Ж.В. - 4,1 тис.грн.;

• ПП Ленко Л.Ю. - 2,5 тис.грн.;
• ПП Колоколова В.В. - 2,9 тис.грн.;
• ПП  Кирпичова М.В. - 1,6 тис.грн.;
• ПП Васильченко Г.М. - 1,8 тис.грн.;

         -    по іншим - 8,7 тис.грн.
            По податку на прибуток підприємств комунальної власності план надходжень за 2011 рік виконано на 80,3%, або недовиконання склало 152,825 тис.грн. Недовиконання планових призначень пояснюється  зменшенням надходжень по підприємствам  КП ЖРУ міста. В порівнянні з минулим роком зменшення надходжень пояснюється введенням в дію нового Податкового кодексу України,  згідно якого зменшилася ставка податку на 2%. Недоїмка по податку на прибуток станом на 01.01.2012 року  в порівнянні з початком року зменшилася на 0,5 тис.грн. за рахунок списання безнадійного боргу згідно ст.101 Податкового кодексу України  від 02.12.2010 № 2755- VI по КАТП № 052807 на суму 0,4 тис.грн. та самостійної сплати по КАТП № 052807 - 0,1 тис.грн.
У   2011 році надійшло плати за землю у сумі 18 707,177  тис.грн. при річному плані    18 797,600 тис.грн., або 99,5% та недовиконання склало 90,423 тис.грн., але по зведеному бюджету міста план перевиконано на 30,751 тис.грн. В порівнянні з  минулим роком  збільшилися надходження на 2 021,410 тис.грн. Причиною збільшення надходжень по платі за землю є збільшення ставок орендної плати за земельні ділянки з 01.01.2011 року згідно рішення міської ради від 24.12.2010 № 6/3-79 "Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки у новій редакції”. Станом на 01.01.12 року підприємства міста мають недоїмку до міського бюджету у сумі 621,3 тис.грн., яка в порівнянні з початком року зменшилася  на 53,2 тис.грн., в тому числі у зв’язку із списанням безнадійного боргу згідно ст.101 Податкового кодексу України  від 02.12.2010 № 2755- VI по КАТП № 052807 на суму 6,6 тис.грн., сплатою податкового боргу та  розстрочених сум по ДП "Орджонікідзевугілля” в сумі     187,3 тис.грн. та погашенням податкового боргу по ПП "ТБ "БРРЗМ” в сумі 20,3 тис.грн.
По місцевим податкам та зборам у 2011 році  план перевиконано на 0,885 тис.грн.  Рішенням міської ради від 23.02.2011 № 6/6-171 "Про затвердження Положення "Про місцеві збори” на території міста Єнакієве введено один місцевий збір, а саме -  збір за  впровадження деяких видів підприємницької діяльності. Ставки по даному збору  введено з 01.03.2011 року. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 184,287 тис.грн. Причиною збільшення надходжень є збільшення ставок збору та збільшення кількості придбаних патентів. Заборгованість по збору за впровадження деяких видів підприємницької діяльності станом на 01.01.2012 року в порівнянні з початком року залишилася незмінною.

          По неподаткових надходженнях  у  2011 році план надходжень виконано на 103,1%    (план 1 141,400 тис.грн., факт  1 176,427 тис.грн.). Перевиконання становить 35,027 тис.грн.   У звітному періоді недовиконано планпо штрафним санкціям за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг у сумі 0,552 тис.грн. та по державному миту на 126,709 тис.грн.
Планові призначення по штрафним санкціям за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг  недовиконані на суму 0,552 тис.грн. та в порівнянні з минулим роком зменшилися на 0,847 тис.грн. Причиною зменшення надходжень є разовий характер нарахувань цих платежів. Заборгованість станом на 01.01.2012 року склала 3,3 тис.грн. та зменшилася у поточному році на 3,0 тис.грн. за рахунок списання боргу згідно ст.101 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755- VI по ДП "Орджонікідзевугілля”.
У 2011 році надходження по адміністративним штрафам при плані 9,500 тис.грн. склали 63,941 тис.грн., або у 6,7 разів більше. В порівнянні з минулим роком надходження  збільшилися на 43,358 тис.грн., або у 3,1 рази. Збільшення надходжень пояснюється зростом адміністративних штрафів. Крім того, слід відмітити що у 2011 році згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення по статті 152 порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів накладено більше адміністративних штрафів,  тоді як у 2010 році виносилися по цієї статті більше попередженнь. Адміністративною комісією міської ради у 2011 році складено 469 протоколів правопорушень проти 400, складених у 2010 році, що зумовило приріст надходжень.
По реєстраційному збору за проведення державної реєстрації при річному плані 33,5 тис.грн. фактично надійшло 36,256 тис.грн., або 108,2%. План перевиконано на 2,756 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 2,156 тис.грн. (6,3%).
         Надходження по платі за утримання дітей у школах-інтернатах у 2011 році склало 100,0% до планових призначень та до надходжень минулого року.

По державному миту у 2011 році надійшло 922,491 тис.грн. при річному плані  1049,200 тис.грн., або 87,9 %. Недовиконання плану склало 126,709 тис.грн. В порівнянні з  минулим роком зменшення надходжень становить 202,433 тис.грн. Основними причинами зменшення надходжень є зменшення нотаріальних актів та  вступ в дію з 01.11.2011 року Закону України "Про судовий збір”.
Перевиконання плану 2011 року по іншим надходженням  на 105,056 тис.грн., або у 3,2 рази та в порівнянні з 2010 роком на 103,402 тис.грн., або у 3,1 рази пояснюється  зростом зарахувань згідно актів перевірок Єнакіївської об’єднаної державної фінансової інспекції на суму 109,571 тис.грн.

По офіційним трансфертам з державного бюджету при плані з урахуванням внесенних змін на 2011 рік 237 712,268 тис.грн. до бюджету міста надійшло 231 198,919 тис.грн., або 97,3%.
Дотація вирівнюваннята додаткові дотації з державного бюджету профінансовані на 100%.
         Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів при річному плані 61 000,000 тис.грн. надійшла у повному обсязі, але недовикористані суми у розмірі 333,256 тис.грн. повернуті до державного бюджету.
Субвенція з державного бюджету на фінансування пільг та субсидій населенню при плані 116061,800 тис.грн. профінансована на 94,7%, або недофінансування склало 6165,397 тис.грн.
         Субвенція з державного бюджету на утримання дитячих будинків профінансована на 100,0%.

         По іншім субвенціям з обласного бюджетуу звітному періоді при річному плані з урахуванням внесених змін 592,330 тис.грн. фактично надійшло 553,205 тис.грн., або 93,4%. Кошти надійшли по виконаним заходам.
Субвенція на проведення видатків, що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів  з нижчестоящих бюджетівпри річному плані 4210,528 тис.грн. надійшла у розмірі 3997,837 тис.грн., або на 94,9%. Недонадходження коштів склали 212,691 тис.грн., які пояснюються недовиконанням плану доходів нижчестоящими бюджетами та несвоєчасне перерахування коштів бюджетом м.Юнокомунарівськ на суму 93,918 тис.грн. На утримання притулку для неповнолітніх надійшло 1541,0 тис.грн. при річному плані 1562,2 тис.грн, або 98,6%.
          Субвенція на проведення видатків, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів  при плані 2142,8 тис.грн. надійшла у розмірі 2044,522 тис.грн., або недовиконання склало  98,278 тис.грн. Причиною недонадходження коштів є  недовиконання планових призначень по доходам та несвоєчасне перерахування коштів бюджетами м.Вуглегірськ на суму 41,534 тис.грн., м.Юнокомунарівськ на суму 7,592 тис.грн. та смт. Булавинка  на суму 3,097 тис.грн.

Спеціальний фонд

         До доходів спеціального фонду за 2011 рік надійшло 30511,201 тис.грн. при плані з урахуванням внесених змін на 2011 рік 28212,356 тис.грн., або 108,1%. До минулого року  виконання склало 82,3%.
Планові призначення 2011 року, затверджені міською радою з урахуванням змін у розрізі джерел надходжень, забезпечені  по всіх джерелах.
Надходження по податку з власників транспортних засобів контрольними цифрами Міністерства Фінансів України не передбачалися. Фактичні надходження за 2011 рік склали 242,313 тис.грн. при плані з урахуванням внесених змін 199,0 тис.грн., або 121,8% та  перевиконання  становить 43,312 тис.грн. У зв¢язку з введенням в дію нового Податкового кодексу України в порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 1226,497 тис.грн. Крім того, підприємства міста мають заборгованість по податку з власників транспортних засобів станом на 01.01.2012 у розмірі 5,8 тис.грн. В порівнянні з початком року заборгованість зменшилася на 2,0 тис.грн. за рахунок списання безнадійного боргу згідно ст.101 Податкового кодексу України  від 02.12.2010 № 2755- VI по КАТП № 052807.
По збору за першу реєстрацію транспортного засобу за 2011 рік надійшло платежів на суму 111,733 тис.грн., або на 151,0% до планових призначень 74,0 тис.грн. Перевиконання склало 37,733 тис.грн.  Недосконалість планування надходжень можливо пояснити відсутністю чіткої податкової бази для планування збору.
По збору за впровадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим  та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах план (52,5 тис.грн.) виконано на 133,1%, або перевиконання склало 17,354 тис.грн. Перевиконання надходжень пояснюється зростом на протязі року кількості  патентів. Заборгованості до бюджету по вказаному податку немає.
По власним надходженням бюджетних установ план на 2011 рік з урахуванням внесених змін становить 14830,020  тис.грн., фактично надійшло 15153,785  тис.грн., виконання склало 102,2%. У звітному році виконання плану забезпечено по всіх кодах бюджетної класифікації, крім надходжень, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів, на суму 214,082 тис.грн. Невиконання пояснюється тим, що кошти на лікування  та харчування інвалідів Великої Вітчизняної війни  плануються згідно норм та плану ліжко-днів, а рахунки на оплату ПАТ "ЄМЗ” надаються за фактично проведені ліжко-дні. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 4947,571 тис.грн.
По збору за забруднення навколишнього природного середовища фактично надійшло 465,053 тис.грн., або план доходів за 2011 рік виконано на 141,2% та перевиконання склало 135,753 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 1136,909  тис.грн. у зв¢язку з введенням в дію нового Податкового кодексу України. Крім того, підприємства міста мають недоїмку, яка станом на 01.01.2012 року становить 2236,9 тис.грн. В порівнянні з початком року вона зменшилася на 1110,1 тис.грн., в тому числі через надання  розстрочення згідно рішення суду по ДП "Орджонікідзевугілля” в сумі 1500,3 тис.грн. та  списання безнадійного боргу згідно ст.101 Податкового кодексу України  від 02.12.2010      № 2755- VI по ДП "Орджонікідзевугілля” на суму 286,5 тис.грн.
По екологічному податку при річному плані 3700,0 тис.грн. фактично надійшло 4915,199 тис.грн., або 132,8% та перевиконання склало 1215,199 тис.грн. Станом на 01.01.2012 року підприємства міста мають заборгованість по екологічному податку на суму 484,2 тис.грн. Основні боржники підприємства ДП "Орджонікідзевугілля” - 476,9 тис.грн.
         По грошовим стягненням за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища  в результаті господарської та іншої діяльності за 2011 рікфактично надійшло 22,280 тис.грн. при річному плані  19,300 тис.грн., або перевиконання склало відповідно 2,980 тис.грн. В порівнянні з минулим роком над-ходження збільшилися на 15,086  тис.грн. по причині  збільшення нормативу  зарахувань з 20% на 50%.
За  2011 рік до бюджету міста зараховано надходжень коштів відвідшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у сумі 1,338 тис.грн., які надійшли від фізичної особи підприємця Тахірова М.А. за зміну цільового призначення земельної ділянки з ведення садівництва на обслуговування магазину, авто-мийки та сторожки. Контрольними цифрами Міністерства Фінансів України та місцевими радами вказані надходження не планувалися. В порівнянні з 2010 роком надходження зменшилися на 5,285 тис.грн., або на 79,8%, які пояснюються неможливістю порівнювати ці показники.

         За   2011 рік  до бюджету розвитку надійшло коштів на суму  4000,868 тис.грн. при плані з урахуванням змін 3311,575 тис.грн., або 120,8%. План перевиконано на 689,293  тис.грн.
По єдиному податку за 2011 рік отримано 3822,657 тис.грн., або 117,3%. Перевиконання  плану склало  стосовно 562,657 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження по єдиному податку збільшилися на 352,504 тис.грн., або на 10,2%. Збільшення надходжень відбулося по суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам: по причині  збільшення кількості найманих працівників (45 чол.) та переходу суб'єктів підприємницької діяльності з одного виду діяльності на інший із збільшенням ставок податку та по суб'єктам підприємницької діяльності - юридичним особам: по причині збільшення кількості на 1 платника та збільшення обсягів реалізації. Станом на 01.01.2012 по єдиному податку бюджет міста має заборгованість у сумі 8,0 тис.грн., яка  зменшилася в порівнянні з початком року на 0,1тис.грн. за рахунок сплати боргу по суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним  особам.
Контрольними цифрами Міністерства Фінансів України на 2011 рік передбачені надходження коштів від приватизації майна комунальної власності на суму 131,2 тис.грн. За звітний період надійшло коштів від приватизації майна комунальної власності на суму 178,211 тис.грн., або 135,8%. При річному плані, з урахуванням внесених змін, затвердженому місцевими радами 51,575 тис.грн., виконання склало 345,5%. Було приватизовано 5 об¢єктів комунальної власності.

         Субвенція на ремонт приміщень управлінь праці та соціального захисту у звітному періодіпри плані 1,637 тис.грн.профінансована на 1,127 тис.грн., або на 68,8 %, що пояснюється відсутністю необхідної потреби.  
По субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах при плані з урахуванням внесенних змін на 2011 рік 5 003,270 тис.грн., до бюджету міста надійшло 5003,086 тис.грн., або майже 100%.

          По субвенціїна проведення видатків, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів,  за звітний період поступили кошти у сумі 524,566 тис.грн., при річному плані на 2011 рік 691,734  тис.грн.,  або на 75,8%. Недонадходження до річних призначень у сумі 167,168 тис.грн. пояснюються невиконанням доходної частини  у розрізі податків та зборів нижчестоящими бюджетами та несвоєчасне перерахування коштів бюджетами       м.Юнокомунарівськ  на суму 6,935 тис.грн., смт. Карла Маркса на суму 1,324 тис.грн.

Видатки

Видаткова частина  бюджету міста виконана у сумі 403829,0 тис.грн., або на 95,0% до планових призначень на 2011 рік, у тому числі по загальному фонду у сумі 313440,7 тис.грн., або на 95,8% до уточнених планових призначень на 2011 рік, по спеціальному фонду у сумі      90388,3 тис.грн., або на 92,5%.

         Фінансування проводилось у першу чергу на виплату заробітної плати,  на оплату енергоносіїв і частково по інших статтях.

         Пріоритетними напрямками фінансування у 2011 році були освіта, охорона здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення.

          За звітний період на освіту було спрямовано 88086,9 тис.грн. або 97,1% до уточнених  планових призначень на 2011 рік.

          На утримання лікувальних закладів з міського бюджету спрямовано 76865,6 тис.грн. або 96,1% до уточнених планових призначень на  2011 рік.

          На утримання установ культури спрямовано 10611,1 тис.грн., або 98,6% до уточнених  планових  призначень на  2011 рік.

         Видатки на фізичну культуру і спорт склали 2000,9 тис.грн., або  95,3% до уточнених планових  призначень на 2011 рік.

         На фінансування Територіального центру соціального обслуговування і відділення соціальної допомоги на дому спрямовано 3893,8 тис.грн., або 94,2 % до уточнених  планових призначень на 2011 рік.

         На утримання органів  місцевого самоврядування виділено 9069,6 тис.грн. або   96,5% до уточнених  планових призначень на 2011 рік.

За рахунок субвенцій з державного бюджету по загальному та спеціальному фонду виділено: на оплату пільг ветеранам війни, праці та іншого контингенту 13216,9 тис.грн.;  на виплату компенсації відповідно до ст. ст. 43 та 48 Гірничого закону України 2120,7 тис. грн.; на субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу 17978,8 тис.грн.; на виплати по державним соціальним  допомогам  70010,5 тис.грн. 

            Станом на 01.01.2012 простроченої заборгованості немає. Кредиторська заборгованість  станом на 01.01.2012 без урахування трансфертів з державного та обласного бюджету по загальному та спеціальному фонду становить 4099,902 тис.грн. Зареєстровані, але не погашені фінансові зобов'язання одержувачів бюджетних коштів станом на 01.01.2012 у сумі 730,163 тис.грн. (у зв'язку з непроплатою платіжних доручень Управлінням Державної казначейської служби України у місті Єнакієвому у Донецькій області у грудні 2011 року).

            Станом на 01.01.2012 на особовому рахунку загального фонду бюджету залишки коштів у сумі 16120,036 тис.грн. При завершенні бюджетного 2011 року 29.12.2011 помилково зараховані до загального фонду міського бюджету кошти спеціального фонду у сумі 823,189 тис.грн. Згідно з актом між Управлінням Державної казначейської служби України у місті Єнакієве Донецької області та міським фінансовим управлінням міської ради грошові кошти перераховані платіжними дорученнями у січні 2012 року до спеціального фонду на рахунок: бюджету розвитку у сумі 754,673 тис.грн.; надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у сумі 56,816 тис.грн.; податку з власників транспортних засобів у сумі 11,7 тис.грн. Таким чином, залишки коштів на рахунку загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2012 слід вважати суму 15296,847 тис.грн., на рахунку спеціального фонду міського бюджету: бюджету розвитку – 1965,474 тис.грн.; надходжень коштів від відшкодування втрат сільсько-господарського та лісогосподарського виробництва – 59,270 тис.грн.; податків з власників транспортних засобів – 89,469 тис.грн.; екологічного податку – 5144,805 тис.грн.; 10% вар-тості реалізованої питної води, яка надається через системи централізованого постачання з відхиленням від вимог стандартів – 0,973 тис.грн.

100000   Житлово-комунальне господарство

            На фінансування заходів, передбачених Програмою розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою на 2011 рік, затвердженої рішенням міської ради від 05.01.2011 № 6/4-87 "Про затвердження міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та  благоустрою на 2011 рік” (із змінами та доповненнями), у бюджеті міста передбачені асигнування у сумі 9105,0 тис.грн.

            Фактично протягом  2011 року профінансовано видатків  на суму 8366,9 тис. грн., або 91,9% до річного плану, в тому числі:

            - по КФК 100101 "Житлово-експлуатаційне господарство"    - 781,3 тис.грн., або на 96,4%;
- по КФК 100201 "Теплові мережі"                                         - 499,9 тис.грн., або на 99,9%;
- по КФК 100202  "Водопровідно-каналізаційні мережі"        - 383,7  тис.грн., або на 96,8%;
- по КФК 100203 "Благоустрій  міст, сіл  та селищ"                - 6702,0 тис.грн., або на 93,1%.

150202  Розробка схем та проектів рішень масового застосування

            За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2011 виділено 200,0 тис.грн. для початку виконання робіт з розробки містобудівної документації.
Кредиторська заборгованість  за виконані роботи у 2011 році  станом на 01.01.2012  ста-новить 200,0 тис.грн.

170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
 автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

            У бюджеті міста на 2011 рік запланована субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян автомобільним транспортом 1060,6 тис.грн.
Субвенція отримана з державного бюджету та перерахована автоперевізникам у повному обсязі.            

170602 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
 електротранспортом окремим категоріям громадян

            У бюджеті міста на 2011 рік запланована (із внесеними змінами та доповненнями) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсаційні виплати за пільговий проїзд міським електротранспортом окремим категоріям громадян у сумі  5508,9 тис.грн.    
Субвенція отримана з державного бюджету і перераховано перевізнику у повному обсязі, у тому числі шляхом проведення централізованих заліків за електроенергію - 1057,7     тис.грн., за воду - 20,0 тис.грн.

170603 Інші заходи у сфері електротранспорту

            За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2011 виділено 55,0 тис.грн. як фінансову підтримку комунальному підприємству "Трамвайно-тролейбусне уп-равління” та спрямовано ці кошти на виплату заробітної плати, сплати податків та придбання  запчастин для поточного ремонту трамваїв.
Фактичні видатки профінансовано у сумі 50,0 тис.грн.

170703 Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом,
 реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

            На видатки з експлуатації дорожньої системи (утримання та ремонт світлофорів, розмітка доріг та інші) заплановано (з урахуванням змін та доповнень) у бюджеті міста 246,4 тис.грн.
Фактично за звітний період профінансовано видатків на суму 236,0 тис. грн., або 95,8% до річного плану.

Спеціальний фонд

100000 Житлово-комунальне господарство

            На фінансування заходів, передбачених Програмою розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою на 2011 рік, затвердженої рішенням міської ради від 05.01.2011 № 6/4-87 "Про затвердження міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на 2011 рік” (із змінами та доповненнями), у бюджеті міста за рахунок коштів бюджету розвитку заплановано призначення у сумі 41777,1 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток - 36268,9 тис.грн. Фактично профінансовано видатків на суму 40669,76 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенції – 36105,6 тис.грн.
Витрачено на фінансування видатків по:
- КФК 100101 "Житлово-експлуатаційне господарство" (придбання обладнання для підприємств житлово-експлуатаційного господарства та інші видатки)  – 218,33 тис.грн.;
- КФК 100102 "Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади"  - 16321,0 тис.грн.;
- КФК 100203 "Благоустрій міст, сіл та селищ" (капітальний ремонт об`єктів благоустрою  міста)   - 21782,93 тис.грн.;
- КФК 100202 "Водопровідно-каналізаційні мережі" (придбання труб для капітального ремонту водопровідно-каналізаційних мереж) - 156,2 тис.грн.;
- на придбання  транспорту для комунальних підприємств міста - 2191,3 тис.грн.

160101 Землеустрій

            На проведення видатків з інвентаризації землі та відведення земельних ділянок під заклади освіти у бюджеті міста передбачено призначення у сумі 126,3 тис.грн.                   
Фактичні видатки склали  68,4 тис.грн., або 54,2% до річного плану.  

150101 Капітальні вкладення

            На фінансування капітальних вкладень за рахунок коштів бюджету розвитку заплановані призначення (з урахуванням змін та доповнень) у сумі 14357,9 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток - 13391,0 тис.грн.
Фактичні видатки склали 13723,7 тис.грн., або 95,6% до річного плану.

170603 Інші заходи у сфері електротранспорту

            На фінансування інших заходів у сфері електротранспорту (капітальний ремонт трамваїв та контактної мережі) у бюджеті міста за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено 1446,0 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток 1419,0 тис.грн.
Протягом  2011 року профінансовано видатків на суму 1413,6 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету - 1391,8 тис.грн.

170703 Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом,
 реконструкцією,  ремонтом та утриманням
автомобільних доріг (дорожній фонд)

            На видатки з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг кому-нальної власності у населених пунктах у бюджеті міста заплановано 5536,3 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету - 5003,3 тис.грн. Кошти спрямовано на поточний ремонт вулиць і автодоріг згідно із переліком, затвердженим рішенням міської ради від 25.05.2011 № 6/9-253 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.01.2011 № 6/4-87 "Про затвердження міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на 2011 рік (із змінами та доповненнями)”.
За звітний період видатки з поточного ремонту вулиць і автодоріг, які знаходяться у комунальній власності міста, профінансовано у сумі 5511,0 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенції - 5003,1 тис.грн.

170703 Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом,
 реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

            За рахунок коштів бюджету розвитку на улаштування світлофорного об`єкту та виго-товлення проектно-кошторисної документації виділено 90,9 тис.грн. Профінансовано видатків на суму 80,6 тис.грн.

240000 Цільові фонди

            На виконання заходів, передбачених міською Програмою охорони навколишнього природного середовища на 2011 рік, затвердженою рішенням міської ради від 05.01.2011           № 6/4-86 "Про затвердження міської Програми охорони навколишнього природного середовища на 2011 рік" (із змінами та доповненнями) у бюджеті міста передбачено кошти у сумі  6614,0 тис.грн., в тому числі:

240602 Утилізація відходів

            На заходи  з утилізації відходів у бюджеті міста заплановано 3553,3 тис.грн. Фактично видатки склали 1545,0 тис.грн. (придбано контейнери для збору твердих побутових відходів та 2 сміттєвози).

240603 Ліквідація іншого забруднення
  навколишнього природного середовища

            На заходи з ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища у бюджеті міста передбачено призначення у сумі 2397 тис.грн.
Фактичні видатки становили 1397,0 тис.грн. (проведено роботи по реконструкції каналізаційного та самопливного колекторів).

240604 Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища

            На здійснення інших заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища  у бюджеті міста передбачено (із змінами та доповненнями) 663,7 тис.грн.
Видатки профінансовано на суму 248,0 тис.грн. (виконано проектно-вишукувальні роботи та роботи з озеленення міста).